X_Kontrolní modul / proces
ad Ústí nad Labem, Ing. Dana Selingerová, kontrola při dotacích a zpracování námětů pro kontrolu a řešení porušení podmínek
-
Nepovinně při podaném vyúčtování může dotační referent / ekonomický referent, zpracovat "Zápis" z kontroly vyúčtování, tento je interní a součástí konkrétního vyúčtování -
Pokud vyúčtování není v pořádku a není opravitelné, nebo je podezření na porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy o podpoře / rozpočtových pravidel spojených s poskytnutou dotací, dotační/ekonomický referent, přesune žádost do stavu "Porušení rozpočtové kázně / podmínek" a tímto se žádost stane exkluzivně otázkou "Kontrolního modulu" -
V kontrolním modulu (tým kontroly a role kontroly, role v případě centrálního globálního odd. kontroly, tým, pokud má dotační oddělení svůj kontrolní / auditní orgán interně) pak lze následovné: - Evidovat "Záznam rozhodnutí správce daně", tj. zápis kontrolního/ekonomického, k vyhodnocení, především, pokud se žádost vrací zpět do Ekonomiky bez udělení sankcí
- Evidovat zda došlo či nedošlo k porušení z pohledu kontroly (tj. žádost lze vrátit do ekonomiky, v případě že kontrola neshledá závady, nebo jsou tyto opraveny před udělením sankce/zahájením správního řízení)
- Nastavit v platbách žádosti jeden nebo více "závazek" (tj. platební výměr / rozhodnutí o pokutě)
- Nastavit k žádosti jeden nebo více termínů, které si musí kontrola hlídat (bez automatického zpracování, jen den, kdy termín nastane a popis termínu, příp. výběr z možností z nastavení organizace)
-
Nová role "Správa pohledávek", tak aby právní oddělení / vymáhání pohledávek, mohlo přímo samo evidovat jednotlivé pohledávky a jejich aktuální stav -
V případě že je dané IČO spojeno s probíhající kontrolou nebo "neuzavřenou pohledávkou", varovat žadatele při vyplňování žádosti a formální kontrolu při zpracování žádostí / pohledu na žadatele
Idea 1: Prověřit možnost exportů do Agendio modulu "Pohledávky", příp. automatické načítání / párování dat o existujících / probíhajících pohledávkách Idea 2: MuL má Agendio + Navision (ekonomický software), můžeme generovat platební poukazy nebo jiný ekonomický výstup / vstup ?