eRechnung Versenden

Zusammenfassung

Vorerst nur eine Gedankensammlung was beim Versand der eRechnung(en) alles beachtet werden muss.

Beim Kunden das Format hinterlegen können. So werden wir in AT ein anderes Format benötigen als in DE. Auch gibt es in DE angeblich verschiedene Formate je nach Bundesland.
Die Bank kommt aus der Standardbank. Siehe dazu SEPA Mandates-Schreiben. Das sollte di gleiche Bank sein, welche eingetragen wirde.
Auch wenn ds eBInterface anscheinend auch auf der GLN aufbaut, sollten wir das, so wie beim Import auf der IBAN aufbauen. Wenn sich herausstellt, dass wir auch die GLN brauchen, dann muss der Export das abfangen mit GLN nicht vorhanden
Wir werden jedenfalls auch die Lieferantennummer mit angeben, wenn definiert
Währung in der Währung der Rechnung
Einzelpositionen -> Ev. auch das Muster von ##10030 verwenden
als Vorab-Test kann auch der XML Rechnungsexport verwendet werden. Dieser schreibt in ein zu definierendes Verzeichnis, welches vom Server beschrieben können werden muss. Was dann nicht ganz so praktisch ist.
Ev. kann dann die Logik auch so aufgebaut werden, dass die Formularnummern ähnlich wie im Finanzamt für die UVA hinterlegt werden und das die Formate definiert. Schön wäre aber natürlich sprechende Bezeichnungen.
Es sollte mit dem aktivieren der Rechnung im EMail Format automatisch mitgehen, wobei wir immer das User-lesbare PDF (so wie bisher) und wenn das eRechnungs-Format definiert haben, dann auch die eRechnung entsprechend dem Format mit exportieren.
Bedingt: Definitionsmöglichkeit im Kunden eher im Detail, welches Format der eRechnung verwendet werden sollte.

im Kieselstein ERP ist der Rechnungsversand nach Zugferd 1.0 bereits enthalten. Dieser genügt angeblich nicht den gesetzlichen Anforderungen
In Zugferd 1.0 sind nur bestimmte Mengeneinheiten erlaubt. D.h. wir brauchen sicherlich Übersetzungstabellen oder erweiterte Zuordnungen für "besondere" Mengeneinheiten, z.B. LE=Leistungseinheit (was ja keine Stück sind)

Edited Sep 24, 2024 by Alexis Sorbas