[API] Ajustes para API de faturas
Origem
Encontrado durante re-validação #838 (closed).
Descrição
Nós temos
Regra para validar a permissão de edição de fatura (Verifica_Empenho), onde valida se o fornecedor do empenho e igual ao fornecedor do contrato.
Nós queremos
- Que não seja validada essa regra, ou seja, retirar a validação de fornecedor na edição de fatura.
- Que seja incluído a regra (Validar se a lista de "id_empenho" informado está vinculado ao id_fatura informado, ou seja, permitir alterar a fatura, somente se todos os empenhos informados forem vinculados a fatura (Instrumento de cobrança).
Para que
Seja possível utilizar a API corretamente.
Endpoint - "/api/v1/contrato/faturas/edit/id_fatura/{fatura_id}/justificativa/{justificativa_id}/situacao/{situacao}/empenhos/{empenhos}"
Contexto
Em qualquer ambiente.
Solução alternativa
Não há.
Solução sugerida
Alterar o "verificaEmpenhos" para não validar o fornecedor dos empenhos enviados com o fornecedor vinculado ao contrato.
Edited by Renato Vieira